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      全南縣2020年9月份預算執行情況

      來源: 訪問量: 發布日期:2020-10-28 10:35:13

      一、財政收支完成情況

      (一)當月財政預算收支完成情況

      當月全縣財政總收入完成10322萬元,同比增收3798萬元,增長58.2%。其中:上劃中央四稅收入1527萬元,同比減收375萬元,下降19.7%;上劃中央所得稅389萬元;公共財政預算收入8201萬元,同比增收3993萬元,增長94.9%。

      當月全縣公共財政預算支出完成32288萬元,同比增支7452萬元,增長30%。

      (二)財政預算收支累計完成情況

      1、財政收入

      截至9月,累計完成財政總收入89001萬元,同比增收2950萬元,增長3.4%。其中完成稅收收入57184萬元,同比減收13393萬元,下降19%,稅收收入占總收入的比重為64.3%,比上年同期下降17.8個百分點。

      分部門看:稅務系統征收57184萬元,同比減收13393萬元,下降19%;財政系統征收31817萬元,同比增收16343萬元,增長105.6%。

      分級次看:完成公共財政預算收入64191萬元,同比增收11860萬元,增長22.7%;完成中央級財政收入22529萬元,同比減收7811萬元,下降25.7%,其中:上劃中央四稅收入15929萬元,同比4237萬元,下降21%;上劃中央所得稅6600萬元,同比減收3574萬元,下降35.1%;完成省級財政收入2281萬元,同比減收1099萬元,下降32.5%。

      公共財政預算收入分項目看:

      (1)稅收收入32374萬元,同比減收4483萬元,下降12.2%。其中:

      ①增值稅8836萬元,同比下降26.2%;

      ②改征增值稅5686萬元,同比下降7.5%;

      ③企業所得稅32%部分2909萬元,同比下降40.6%;

      個人所得稅32%部分611萬元,同比增長15.3%;

      ⑤五種小稅6155萬元,同比增長23.6%;

      ⑥城建稅1322萬元, 同比下降17.9%;

      ⑦車船稅2019萬元,同比增長6%;

      環境保護稅50萬元,同比增長35.1%;

      ⑨契稅3915萬元,同比下降17.8%;

      耕地占用稅871萬元。

      (2)非稅收入31817萬元,同比增收16343萬元,增長105.6%。

      ①罰沒收入、行政性收費收入5152萬元,同比增收2657萬元,增長1.06倍。其中:罰沒收入2507萬元,同比增長37.6%;行政性收費收入2645萬元,同比增長2.9倍。

      ②專項收入1276萬元,同比增收219萬元,增長20.7%。其中:教育附加收入844元,同比下降17.4%;殘疾人就業保障金收入69萬元,同比增長2.6倍;森林植被恢復費337萬元;水利建設專項收入26萬元。

      國有資源有償使用收入24989萬元,同比增長1.2倍。

      2、財政支出

      截至9,全縣一般公共財政預算支出238403萬元, 同比增支9892萬元,增長4.3%。主要支出項目完成情況是:

      (1)一般公共服務支出38160萬元,同比4788萬元,下降11.1%。

      (2)國防支出124萬元。

      (3)公共安全支出7760萬元,同比148萬元,下降1.9%。

      (4)教育支出48070萬元,同比減支1628萬元,下降3.3%。其中:普通教育支出33995萬元,同比下降12.7%。

      (5)科學技術支出2550萬元,同比1643萬元,下降39.2%。

      (6)文化體育與傳媒支出3004萬元,同比1333萬元,增長79.8%。

      (7)社會保障和就業支出36062萬元,同比1487萬元,增長4.3%。

      (8)衛生健康支出39524萬元,同比增支4221萬元,增長12%。

      (9)節能環保支出5239萬元,同比減支3232萬元,下降38.2%。

      (10)城鄉社區支出19764萬元,同比減支7078萬元,下降26.4%。

      (11)農林水支出19001萬元,同比增支7896萬元,增長71.1%。

      (12)交通運輸支出4309萬元,同比增支2814萬元,增長1.9倍。

      (13)資源勘探信息等支出6251萬元,同比5210萬元,增長5倍。

      (14)商業服務業等支出353萬元,同比增支56萬元,增長18.9%。

      (15)金融支出63萬元,同比減支46萬元,下降42.2%。

      (16)自然資源海洋氣象等支出1340萬元,同比增支674萬元,增長1.01倍。

      (17)住房保障支出3531萬元,同比增支2073萬元,增長1.42倍。

      (18)糧油物資儲備支出263萬元,同比增支25萬元,增長10.5%。

      (19)災害防治及應急管理支出3035萬元,同比增支2556萬元,增長5.34倍。

      (三)9月政府性基金預算執行情況

      1、基金收入

      截至9月,累計完成政府性基金收入47389萬元。其中:

      1. 國有土地收益基金收入2096萬元。

      2. 國有土地使用權出讓金收入44832萬元,同比增收31168萬元。其中:土地出讓價款收入45235萬元。

      (3)農業土地開發資金收入94萬元。

      4)污水處理費收入299萬元,同比增收47萬元。

      2、基金支出

      截至9,基金支出89221萬元(包含專項債券支出28695萬元),同比增支34078萬元,增長61.8%。主要支出項目完成情況是:

      1. 城鄉社區事務支出87093萬元,同比增支32889萬元,增長60.7%。其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出55663萬元,增長7%;國有土地收益基金支出2999萬元,增長46.8%。

      2. 社會保障和就業支出126萬元,同比增支79萬元。

      3. 彩票公益金安排支出349萬元,同比減支543萬元,下降60.9%。

      (4)抗疫特別國債支出1347萬元。

      二、財政預算收支運行情況

      (一)重點稅源減收大,收入質量下滑。受新冠肺炎疫情持續影響,三季度全縣156戶重點稅源企業稅收出現負增長的有120戶,減收面高達76.9%。尤其受國外疫情蔓延影響,全縣企業出口或轉出口業務嚴重受滯,1-9月全縣減收超千萬的6家企業中涉及出口或轉出口業務的企業占3家;其中紡織業企業合隆制衣(扣除入庫上年免抵調增值稅2915萬元)和呈合實業受出口斷鏈影響,稅收與上年同期相比分別減收1171萬元和2064萬元;資源型企業中轉出口企業包鋼晶環受下游產業鏈影響,稅收同比減收2017萬元。受上述因素影響,全縣1-9月稅收同比減收1.34億元。稅收占財政總收入的比重為64.3%,同比下降17.8個百分點。

      (二)聚力“六穩”“六?!?,助推經濟平穩發展。一是落實就業補貼,保居民就業。及時兌現企業穩崗補貼、高校畢業生生活補貼、貧困勞動力一次性就業補貼、公益性崗位補貼等553.74萬元,全力支持“穩就業”“保就業”。二是降低企業成本,保市場主體。前三季度共為中小企業貼息讓利436.54萬元,累計發放創業擔保貸款1.18億元,有效降低企業成本。同時減稅降費政策措施加速落地,全縣累計減稅4507萬元,落實社保綜合降費4638.26萬元,釋放政策紅利,助企抒困。三是扶持農業發展,保障糧食能源安全。全面落實水稻補助和農機購置補貼等惠農政策,穩定全縣糧食播種面積和產量。1-9月累計撥付早稻田補貼資金1122.89萬元;安排財政資金259.58萬元用于農機購置補貼,提高我縣糧食安全保障能力。

      (三)支出增長平穩,民生支出保障有力。1-9月,完成公共財政預算支出23.84億元, 同比增長4.3%。努力克服疫情和減稅降費對組織收入帶來的不利影響,通過盤活存量資金和存量資源資產等措施,牢固樹立過緊日子的思想,全力保障基本民生支出需要。一是全力保障疫情防控支出需要,1-9月全撥付疫情防控專項經費4308萬元。二是全面落實社保兜底保障,提高低保困難補助標準,提升困難群眾保障水平,1-9月共發放困難群眾各項救助資金和補貼2843.3萬元,全力兜牢基本民生保障線。三是深入推進健康扶貧,實現城鄉貧困人口參保全覆蓋,前三季度已撥付城鄉居民基本醫療保險代繳資金975.62萬元,撥付醫療救助資金422.77萬元。四是落實中央各項惠農政策,加快“一卡通”惠農補貼發放進度。1-9月,全縣通過“一卡通”發放惠農補貼資金5474.22萬元。

      、存在問題

      (一)疫情影響收入遠超預期。今年以來,全縣財政收入遭遇疫情沖擊,新冠肺炎疫情對稅收的影響明顯,從當前實際稅收情況和市場狀況分析,疫情帶來的減收影響將遠超預期。一方面各市場行業仍需要一定時間恢復,企業的產能效益仍不能在短期內顯現;另一方面,疫情依然在全球蔓延,給經濟帶來諸多不確定性,我縣企業出口或轉出口業務嚴重受滯。綜合上述因素,全年稅收預計減收由疫情初期預測的1億元增加至2.5億元。

      (二)完成年度收入目標難度大。從稅收入庫進度來看,1-9月全縣稅收僅完成59.4%,落后序時進度15.6個百分點,欠賬1.5億元,按照年度目標,第四季度需入庫稅收3.9億元。而按照第四季度稅收預測,后續收入僅為1.6億元,缺口達2.3億元。

      (三)財政收支平衡壓力大。六穩六保方面,支持企業復工復產、保就業、?;久裆膭傂灾С雒黠@增多;?;久裆矫?,城鄉困難群眾補助標準提高、醫療保障擴圍,增大了財政支出壓力。桃江新區學校、醫療救治體系及城鄉醫療基礎設施等民生工程加速推進,財政資金籌措壓力加大。反之受疫情和減稅降費政策等疊加因素影響,可用財力明顯減少,收支矛盾愈加突出。

      、下一步工作建議

      (一)強化稅收征管,保收入增長。一是強化重點稅源管控,進一步加大重點工程項目稅收源頭監控,全面推進社會綜合治稅,確保稅收不流失。二是不斷完善稅源動態監控體系,財稅部門依法強化主體稅種征管,完善稅收征管措施,積極推行重點稅源專項檢查,加大督查、監控和催繳力度,促進收入及時、足額入庫,確保財政增收。三是強化服務,培育稅源力度,及時分析形勢,明確任務,積極培育新的經濟增長點,大力加強基礎設施建設和規模企業的培育,充分發揮區位和政策優勢,積極營造更加寬松的投資環境。

      (二)全力支持復工復產,保市場主體。一是保就業。以給予補貼支持企業通過線上線下招聘服務企業招工的方式優化公共就業服務;對符合條件的企業返還失業保險、給予企業崗前培訓補貼和以工代訓補貼等舉措穩定企業用工。二是降低企業成本。通過“財源信貸通”、“小微信貸通”、“創業信貸通”等方式,有效降低企業成本,解決好企業周轉問題。三是全面落實減稅降費政策。嚴格執行企業增值稅下調、小微企業普惠性減稅、個人所得稅減免、企業社保降費等政策措施,及時落實各項配套政策,確保企業職工相關保費的減免、緩繳等減稅降費政策落實到位。

      (三)堅持有保有壓,保收支平衡。一是大力壓縮一般性支出,牢固樹立“節支就是增收”的理念,嚴控“三公”經費,強化工程項目的預算、決算審核,有序推進資金績效管理,把有限的財政資金用好、用活。二是盤活存量,提高政府統籌能力。全面對部門結余資金清理收回,對結轉兩年以上的項目支出等結余資金收回財政統籌使用。三是強化直達資金管理,依托監控系統建立直達資金臺賬,做到賬目清晰、賬賬相符,規范直達資金分配、撥付、使用等環節,確保上級資金直接下達基層,切實惠企利民。四是穩住民生“基本盤”,落實財政民生兜底責任,持續推進提高醫療救助能力建設,落實好城鄉困難補助、企業養老保險提標和脫貧攻堅資金需求,全力保障好疫情防控支出需求,奮力奪取決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅“雙勝利”。


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